3967 Ｇ－エルテス

大幅な増収・営業増益も、特損計上で最終赤字継続、来期はDX事業のカーブアウトで減収・増益予想

2026年2月期は全セグメントで増収となり、連結売上高は22.4%増、営業利益は362.3%増の大幅プラスに転換した。しかし、連結子会社JAPANDXなどのソフトウエア資産に対する減損損失など計303百万円の特別損失を計上したため、最終損益は168百万円の赤字（前年は860百万円の赤字）となった。2027年2月期は、ポートフォリオ見直しによるDX推進事業のカーブアウトを前提に減収5.1%を予想する一方、コア事業の成長により営業利益は6.6%増の460百万円を見込んでいる。

• 売上高の拡大に加え、販売費及び一般管理費の削減（前期比微減）により、営業利益は前年の93百万円から431百万円へ大幅増益。
• JAPANDX、AIK、イーリアルティのソフトウエア・固定資産減損など計303百万円の特別損失を計上し、最終損益は168百万円の赤字。ただし、前年の860百万円赤字に比べれば損失幅は大幅に縮小。
• デジタルリスク事業は内部不正対策やAIガバナンス対策のニーズ拡大を受け、利益率の高いビジネスとして増収増益（利益991百万円）を牽引。
• DX推進事業のカーブアウト（売却）を検討中。これに伴い来期予想ではDX事業の売上除外を見込み、全体では減収ながらも営業利益は増益を見込む。
• 売上高は8,958百万円（前年比22.4%増）、全セグメントで増収を達成